[주식] 한국철강

한국철강

홈페이지 : https://www.kisco.co.kr/kor/

주요 제품 및 서비스

(단위 :백만원 )

부문	매출유형	품   목	구체적용도	매출액	비율(%)
철강	제    품	철   근	건축구조용	146,040	83.3%
	제    품	단조강	설비구조용	17,163	9.8%
	상    품	철근外	건축구조용外	10,258	5.9%
	기    타	Ingot外	-	1,786	1.0%
합계			-	175,247	100%

주요 제품등의 가격변동

(단위 : 원/ton)

부문	품 목		제12기 1분기	제11기	제10기
철강	철   근	내수	691,780	657,294	607,338
	단조강	내수	1,376,257	1,435,695	1,425,941
		수출	1,890,724	1,791,862	1,808,413

산출기준 및 가격변동원인

부문	품 목	내 용
철강	철   근	산출기준	제품판매가격은 총매출액에서 총판매수량으로 나눈가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품판매가격 = 총매출액 / 총판매수량 ]
		가격변동원인	철근제품 시장 판매가격의 상승이 주요 원인
	단조강	산출기준	제품판매가격은 총매출액에서 총판매수량으로 나눈가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품판매가격 = 총매출액 / 총판매수량 ]
		가격변동원인	단조제품 시장 판매가격의 하락이 주요 원인

주요 원재료등의 매입 현황

(단위 : 백만원, %)

부문	매입유형	품   목	구체적용도	매입액	비율 (%)	주요 매입처
철  강	원재료	국내고철	철근, 단조강생산용	71,915	68.04%	(주)정우이앤알, (주)동인철강, (주)동부스틸 등
		수입고철	철근, 단조강생산용	19,474	18.43%	JINIL INT.(계열회사), LABO JAPAN(계열회사) 등
		M/B고철	철근, 단조강생산용	150	0.14%	JINIL INT.(계열회사), (주)동인철강 등
	부재료	SI-MN 外	철근, 단조강생산용	5,663	5.36%	(주)동부메탈 등
	보조재료	전극봉 外	철근, 단조강생산용	7,856	7.43%	(주)동국알앤에스 등
	저장품	B-C유 外	철근, 단조강생산용	633	0.60%	(주)성도에너지 등
합    계				105,691	100.00%

※ 수입고철은 부대비용(하역비 등)이 포함된 금액임.

주요 원재료등의 가격변동

(단위 : 원/ton)

부문	품목	구분	제12기 1분기	제11기	제10기
철강	고 철	국내	370,020	380,788	330,475
		수입	356,244	391,704	319,550
	M/B 고철	국내,수입	384,420	398,640	345,532

※ 수입고철은 부대비용(하역비 등)이 포함된 가격임.

산출기준 및 가격변동원인

부문	품 목	내 용
철강	고철 (국내,수입)	산출기준	원재료가격은 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산 [ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ]
		가격변동원인	고철등 원재료의 가격변동은 국제및 국내시세, 환율 변동이 주요 원인

연말 결산 실적 기준으로 보면 

매출은 매년 늘어나지만 영업이익은 계속 감소.. 

(영업이익 감소 폭이 크다)

2019년 1분기 실적을 보면 (YOY 기준)

매출 15% 증가

영업이익 1100% 증가

순이익 226% 증가

시총 2,800억원

현금성자산 : 2,713억원 (19.03기준)

차입금 : 무차입

재고자산 : 888억원

생산공장

(토지 + 건물) (기말 순장부금액)

창원 : 1,216억원 + 625억원

증평 : 164억원 + 8억원

합 2,000억원 이상

타법인출자 현황

 - 지분, 기말 장부가액

JINIL INTERNATIONAL ,INC(비상장) - 41%, 25억

라보 JAPAN(비상장) - 14%, 0.3억

(주)BNK금융지주(상장) - 0.4%, 86억

교보생명보험(주)(비상장) - 0.06%, 25억

STX중공업(주)(상장) - 0.04%, 0.63억

합 137억원

배당수익률은

작년 200원/주 기준으로 3.4%

(2011~2016년은 주당 900원의 배당을 하기도 했다.)

주주구성

KISCO홀딩스외 5인 : 52.38%

신영자산운용 11.01%

국민연금공단 8.31%

Hermes Investment Management Limited (HIML)(외 1인) : 5.03%

자사주 : 0.03%

합 : 76.76%

현재 가격에서는 물려도 좋을 주식이다.

# 3기신도시